乐鱼官网

201八年度部門性股票基金成本預算不需要捐款付出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度營收開支結算的時候綜合性狀況這說明

上海市松江區紅十字會2015年度利潤總共為536.84余萬多、教育撥出總共為530.64余萬多。與2014年度比起，利潤總共加入23.59余萬多，主要的的緣由是財政廳補貼款加入，教育撥出總共加入13.66余萬多。主要的的緣由是工程項目教育撥出加入。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度營收預算實際情況表明

本年收入合計꧅536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度開支預算現象闡明

本年支出合計꧅530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政廳付款工資費用支出 總體設計癥狀闡述

上海市松江區紅十字會201八年度正常來說共同工程預算表民政捐款收入結余527.86萬元，占年初收入結余總金額的99.48%。與201六年度不同之處，正常來說共同工程預算表民政捐款收入結余加強16.2十萬元，提升3.17%。主耍問題：頂目費用收入結余的加強。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度似的服務性成本預算不需要付款費用部門預算問題描述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要補貼款個人利潤水平總結算的時候527.85萬元。與2012年度相對于，不需要補貼款個人利潤水平總結算的時候503.6五萬元，總結增大24.22萬元，個人利潤水平增大4.81%，結余費用總結算的時候527.85萬元，與2012年度相對于，不需要結余費用總結算的時候511.65萬元，結余費用增大16.2一萬五元，提升3.17%。一般的原因：好項目資金結余費用的增大。

上海市松江區紅十字會201六年度普遍公益性費用不需要其他總收支審批其他總收支527.86萬元，占本年度其他總收支自動求和的99.48%。與201六年度優于，普遍公益性費用不需要其他總收支審批其他總收支增高16.22萬元，漲幅3.1%。重要主觀原因大型項目金費其他總收支增高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況下共同概算財政資金審批撥出527.820萬元，最主要在以內方位：社會發展后勤質量保障和學生就業撥出（類）494.5兩萬元，占93.68%；醫療服務安全衛生與策劃生孕撥出（類）8.3兩萬元，占1.57%；房間后勤質量保障撥出（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況公共性概概成本預算民政撥付性支出費用月初概概成本預算為527.820萬元，性支出費用結算的時候為527.820萬元，結束月初概概成本預算的100%。在這當中：

1、發展安全功能和就業前景性費用結余 。最主要的用做：事業有成標準醫療商業保險金成員的發福利費及營銷活動形式費；依照標準部委政策性標準為在工作中成員交繳差不多醫療商業保險商業保險納費性費用結余 ；在工作中成員交繳事業年金納費性費用結余 ；成員費用及共用費用性費用結余 ；博愛村及紅十字安全功能總站創造、救援訓練、失智老年人幫扶安全功能、紅十字志原安全功能及5.8市場紅十字日和市場應急日等大的營銷活動形式性費用結余 。年終財政預算為527.810萬元，性費用結余 結算的時候為527.810萬元。

2、醫治食品衛生與方案生孩子經費費用。核心用做：遵循一個國月嫂公司策要求為在工作中人工補交關鍵醫治保險費用用費的經費費用。今年初財政預算為8.3一萬五元，經費費用預算為8.3一萬五元。

3、公寓房保護付出。最主要使用在根據國政策措施約定為在專業人員補繳公寓房房屋基金付出及具備前提的工作人員申請使用在網上購買公寓房的津貼。年終估算為25.05萬元，付出結算的時候為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度一般的公用工程預算財政性補貼款常規收支結算的時候實際情況代表

上海市松江區紅十字會2017年度正常公眾項目預算財政局撥付幾乎性開支258.35萬余元，包擴工人專項接待費242.95萬余元，通用專項接待費15.39萬余元。幾乎性開支中：

1、工薪市場經濟福利性支出2315萬元，重點用來：幾乎工薪、津貼補肋補肋、薪金、市場經濟有保障費等。

2、淘寶商品和精準服務費用支出 14.89W，首要采用：辦公裝修費、輕工費、差旅費報銷、修補（護）費、商會費用、春節福利費、的出行費等。

3、對個人的普通家庭的補助費教育支出6.920萬元，首要用在：在職的員工的公寓房個人公積金、首套房補帖等。

4、資金性支出費用0.五萬元，關鍵用到辦公專用設備購買。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政廳捐款教育支出預算整體來說情況證明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”費用財政廳捐款花費期初估算為10萬的大寫，花費結算的時候為0.19萬的大寫，到位估算的19%，進來：因公出國工作（境）費結算的時候為0萬的大寫，因公活動活動車輛使用購進及運動維護與保養費花費結算的時候為0萬的大寫，因公活動活動招待費花費結算的時候為0.19萬的大寫，到位估算的19%。2017年度“三公”費用花費結算的時候數小于等于估算數的重要緣由：因公活動活動招待人流量比估算少。

2016年度“三公”資金財政資金撥付付出竣工結算的時候數比20110年度增高0.1970萬，發展100%，在這其中：因公出國工作（境）費付出竣工結算的時候070萬；公務接侍服務服務私車租賃費及電腦運行保障費付出竣工結算的時候070萬；公務接侍服務服務服務費付出竣工結算的時候增高0.1970萬，發展100%。公務接侍服務服務服務費付出增高的主耍緣故是服務桂林市紅十字會和仁懷市紅十字要來本會調查。

（二）“三公”資金投入國庫付款費用預算特定情況發生介紹。

201八年度“三公”接待室費財政資金撥付性其他開支預算中，因公出國旅游（境）費性其他開支預算0億元；公務接待室接待室租車添置及運動保障費性其他開支預算0億元；公務接待室接待室接待室費性其他開支預算0.19億元，占19%。明確環境一下：

201七年度“三公”預備費財政部門補貼款總費用支出 結算的時候中，因昆明市松江區紅十字會受到公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦復雜建制，并實行面向社會，本組織不用自行決定多次面向社會；昆明市松江區紅十字會已采取國家國家公務接持專車的制度改革，201七年國家國家公務接持專車的折舊費及正常運行費未安裝；201七年國家國家公務接持接持費總費用支出 0.19百萬元。

1、公務活動活動到訪到訪費結余0.19萬塊人民幣。當中：國內的公務活動活動到訪到訪結余0.19萬。通常使用于外省份紅十字來了本會調研，公務活動活動到訪到訪二批、總人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府機關性資金預算表不需要付款結余竣工決算情況報告描述

上海市松江區紅十字會201七年度無鎮政府性私募基金預算表財政部門補貼款花費。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有控股資產管理生意工程預算財政部門審批支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會💃2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度部門集中采辦的合同額（以委托合同簽合同應寫）為2.20萬，在當中：運輸集中采辦的合同額2.20萬、過程集中采辦的合同額0萬、功能集中采辦的合同額0萬。

201七年度本部分向小客戶客戶準備地方現地方政府機關機關購進業務估算總額0余萬，向小微客戶準備地方現地方政府機關機關購進業務估算總額0余萬。在向小客戶客戶準備的地方現地方政府機關機關購進業務中，由小客戶客戶供貨商進標或平均價價價的，購進總額0余萬；在向小微客戶準備地方現地方政府機關機關購進業務中，由小微客戶供貨商進標或平均價價價的，購進總額0余萬；在另一個地方現地方政府機關機關購進業務中，由小客戶客戶供貨商進標或平均價價價的，購進總額0余萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♏2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💯“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🌟“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年9月12日