上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：披露日子：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

1、bumen kunmingsongjianglinchanggaishu

一、重點主要職責

二、組織機構裝置

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、shouyifuchujiesuandeshihouzongbiao

二、收入來源預算表

san、feiyongzhichu yusuanbiao

si、caizhengjubutiekuanshourulaiyuanjingfeizhichuyusuanzongbiao

wu、zhengchanggonggongxinggusuanminzhengbutiekuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

liu、bantongyongjiesuandeshihouguokubofuchangjianfuchujiesuandeshihoubiao

qi、yibandegongyonggongchengyusuanguokubofu“sangong”jiedaifeizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

ba、dangdizhengfuxingzhaiquanyuyusuancaizhengxingzhichubutiekuanjingshouruxingzhichuyusuanbiao

jiu、jitisuoyouzhitouzijijinjingyingguanligaiyusuancaiwubutiekuangongzikaizhibumenyusuanbiao

shi、ziyuanguofuzhaideqingkuangbaogaobiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、xinzishouruxingzhichuyusuanzongtibujuxianxiangzhengming

er、xiaoyiyusuantiaojianjiushuoming

san、zongzhichujiesuandeshihouxianxiangjiushuoming

si、caizhengxingbutiekuangerenshourujieyujiesuandeshihouzongtijingjijutiqingkuangshuomingshushuzenmexie

wu、tongchangqingkuangxiagongyongfeiyongcaiwushenpibochubumenyusuanqingkuangshuo

liu、dabufengongyongbumenyusuanguokujuankuanzhuyaokaizhibumenyusuanyuanyinjiangjie

qi、xunchanggongyixingyusuanbiaocaizhengxingbofu“sangong”zijinzhichufeiyongjiesuandeshihoudeqingkuangyuanyinfenxi

ba、quzhengfuxingmujijingusuanbuxuyaojuankuanshourulaiyuankaizhibumenyusuanwentishuo

jiu、guoyouzhizibentouzixiaoshoujingyinggaiyusuancaizhengzijinfukuanshourulaiyuanfuchubumenyusuanshijiqingkuangdaibiao

shi、gusuankaoheshijiqingkuangfanying

guoqing、biedezhongyaoxingdifangzhengming

第八位置詞講解

第一部分上海松江林場概況

一、最主要職責

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2𓄧）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、中介機構如何設置

ꦆ根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

gongzishourubochuyusuanzongbiao

基層單位：百萬元

盈利		收支
品牌	預算數	工作	竣工決算數
yi、yibangongyonggongchengyusuancaizhengjushenpinianshouru	4234.04	yi、sidegonggongxinxixingfuwuxingshouzhi
er、zhengfuxingxinggupiaojijinfeiyongyusuancaiwushenpixinzi		er、waijiaohuodongshouruzhichu
san、guojiagujinrongzibenjingyangongchengyusuancaizhengjujuankuanshourushuiping		三、國防教育付出
si、shangjiabuzhufeishourushuiping		si、fuwuxingrenshenanquanjingfeizhichu
五、教育事業薪水		wu、wenhuayishupeixunfeiyongzhichu
liu、jingyingguanligongzishouru		liu、kexuehelijishushebeifeiyongzhichu
qi、fushuqiyedanweishangjiaoguojiagongzishouru		qi、lishiwenhuachuyouyundongyuwenhuachuanmeifuchu
八、另外納入	10.84	ba、shehuihuabaozhangcuoshiheqiuyejingfeizhichu	143.89
		jiu、weishengjianjiankangdebochu	72.91
		shi、nengyuanguanlianquanxingzhichu
		wuyi、chengxiangshequwangzhanfeiyong
		十三、農業水性支出	3987.80
		13、gonglujiaotongjiyunshujingfeizhichu
		shisi、ziyuandekantangongyezixundengshouzhi
		shiliu、shangyedichanfuwuguanliyedengshouruzhichu
		16、kejijinrongshouruzhichu
		shiba、zhizhuqitadediyuqitazhichu
		18、ziranziyuanyingwenhaiyuqixiangxuedengzhichufeiyong
		dangdeshijiu、zijianfangyouxiaobaozhanglebochu	35.93
		20、diaoweipinwupinchanchujingfeizhichu
		erwuyi、jitisuoyouzhizichantouziyingyunjuesuanhuafei
		er12、ziranzaihaiyouxiaoyufangjiyingjichuzhigongzuozhichufeiyong
		er13、qitaqitazhichu
		ershiwusi、kangyishifenguozhainidingdeqitazhichu
本年度純收入合計數	4244.88	dangniandufeiyongzhichu jiazong	4240.53
shiyongfeiminzhengbutiekuanyue		節余左右
年終結轉和節余	6.25	年初結轉和盈余	10.60
總金額	4251.13	總金額	4251.13

zhu：benbiaobiaoxianxingshidedanweishangyuedudezongshouruzhichuhenianchujiezhuanyingyuwenti。

收入水平預算表

政府部門：余萬元

項目		dangnianduxinzishouruleijishu	民政撥付收入來源	上家補助金收益	教育事業薪資	銷售效益	fujiazhengfubumenshangjiaoyingli	任何收錄
功能分類科目編碼	管理費用稱謂	dangnianduxinzishouruleijishu	民政撥付收入來源	上家補助金收益	教育事業薪資	銷售效益	fujiazhengfubumenshangjiaoyingli	任何收錄
合計數		4244.88	4234.04					10.84
208	shijiebaojiahuhanghegongzuofuchu	143.90	143.90
20805	renshibumenshiyegongsidegongsideshehuiyanglaobaoxianjieyu	143.90	143.90
2080502	企業機關單位離退體	22.58	22.58
2080505	zhengfujiguanshiyeshangbumendaduoyiliaorenshenxianrenshenxianfufeikaizhi	80.88	80.88
2080506	gongshangdengjirenshidedanweizhuanyenianjinfufeishouzhi	40.44	40.44
210	weishengguanlianquanjiankangxingzhichu	72.91	72.91
21011	caizhengshiyeqiyedanweiyiliaoweisheng	72.91	72.91
2101102	自己事業公司醫遼	72.91	72.91
213	農業和林業水付出	3992.15	3981.30					10.84
21302	造林和大草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	事業單位中介機構	1905.78	1905.78
2130205	樹林的資源扶植	1417.07	1417.07
2130226	森林草原公益性結余	669.29	658.45					10.84
221	租賃房安全保障結余	35.93	35.93
22102	zijianfangshenhuagaigexingzhichu	35.93	35.93
2210201	商品房住房基金	35.93	35.93

zhu：benbiaobiaoshixingyebenbenqixuanqudeneixiangchunshourutiaojian。

費用結算的時候表

機關單位：萬美元

建設項目		上年性支出加總	核心支出費用	的項目付出	上交國家上司費用	營業付出	duifushuzuzhibuzhukuankaizhi
功能分類科目編碼	課程和科目命名
功能分類科目編碼	課程和科目命名
加總		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuigejiequebaohejiuyelvshouzhi	143.90	143.90
20805	xingzhengbumenshiyeshangyuanxiaoyiyangtiannianhuafei	143.90	143.90
2080502	創業工作單位離退體	22.58	22.58
2080505	jiguanshiyeqiyeshiyeqiyejihuyanglaofuwubaoxianjinjiaonafeiyongfuchu	80.88	80.88
2080506	xingzhengfangshiyexinfanggangweinianjinnafeikaizhi	40.44	40.44
210	shipinweishengjiankangbaojianfeiyong	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengsusonggongzuojiguandanweiyiliaoweisheng	72.91	45.89	27.02
2101102	xingzhengdanweimingchengdanweimingchengshequyiliao	72.91	45.89	27.02
213	農業和林業水付出	3987.80	747.91	3239.89
21302	林果業和大草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業有成平臺	1901.44	747.91	1153.53
2130205	山林資源陪養	1417.07		1417.07
2130226	senlincaoyuangongyongsheshishouruzhichu	669.29		669.29
221	往房服務開支	35.93	35.93
22102	zulinfangxingzhengtizhigaigefeiyong	35.93	35.93
2210201	租賃房公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaotixianchangjiadangbanniandududuliufangjiamengzongbudehuafeizhuangkuang。

caizhengyusuanbofuxinzishouruzhichufeiyongjungongjuesuanzongbiao

公司：萬

收入水平		收入支出
活動	結算的時候數	新項目	加總	tongchangqingkuanggongyixingfeiyongyusuancaizhengxingbofu	zhengfujigouxinggupiaojijinfeiyongyusuancaizhengjufukuan	guoyouqiyezichanguanlicaozuogusuanguokubofu
yi、yibangonggongchengbenyusuanguokubutiekuan	4234.04	yi、sidegongyongsheshijingzhunfuwujingfeizhichu
er、shizhengfuxingzhaiquanjuesuancaizhengtingbutiekuan		二、外交活動收支
san、guojiajijinjingyingzhegaisuancaizhengxingfukuan		三、中國軍事費用
		si、tongyonganquanxinggaofeiyong
		五、幼教開支
		liu、kexuehelixitongjiaoyuzhichu
		qi、qiyewenhualvyouyundongyuchuanmeifeiyongzhichu
		ba、shehuihuadebaozhanghejiuyeqianjingfeiyong	143.90	143.90
		jiu、weishengfangyijiankangbaojianjieyu	72.91	72.91
		shi、jienengjishujiankangkaizhi
		11、cunzhenjianshepianquxingzhichu
		12、nongyehelinyeshuishouruzhichu	3976.96	3976.96
		shiwu、jiaoxingyunshuwuliufuchu
		shisi、ziyuandetankangongyehuadetupianxinxidengjieyu
		shiba、shangyexingdefuwuzhiliangyedengxingzhichu
		dishiwu、yinxingyeqitazhichu
		ershiqi、xiezhurenhezhongbeibufeiyongzhichu
		18、ziranhuanjingwuzihaidiqixiangyubaodengzhichufeiyong
		dangdeshijiu、fangchanbaohuqitazhichu	35.93	35.93
		sishi、liangyoushipingongchengshebeishouchujieyu
		erguoqing、guoyoutudizibentouzijingyingzhecaizhengyusuanfeiyong
		er12、ziranzaihaixiaomiejizuoweiyingjidezhilizhichufeiyong
		erdishisan、lingyigezongzhichu
		20si、kangyihenguozhaipeibeideshouzhi
本年度薪水總金額	4234.04	benniandujingfeizhichuyuguheji	4229.69	4229.69
yuechucaizhengyusuanjuankuanjiezhuanhejieyu	6.25	suimoguokubofujiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、yibanlaishuogongyongjuesuanguokushenpi	6.25
er、renminzhengfuxingjijintouzijuesuancaizhengzijinfukuan
san、guoyouhuazijinxiaoshoufeiyongcaizhengjufukuan
總共	4240.29	共計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaofanyingluoshibumenbennianzhongducaizhengxingshenpizongyuehejiezhuanyuezhengzhuang。

yibandegongyongchengbenyusuanguokujuankuanjiaoyuzhichuyusuanbiao

政府部門：百萬元

業務		加總	常見花費	業務收入支出
功能模塊劃分課目數字	科目必名字大全	加總	常見花費	業務收入支出
208	shichangzhiliangbaozhanghejiuyechuangyefeiyong	143.90	143.90
20805	xingzhengbumenrenshizhengfubumenyiyangzhichufeiyong	143.90	143.90
2080502	shiyefazhanqiyedanweilicizhi	22.58	22.58
2080505	qiweishengshiyejicengdanweiweishengshiyejicengdanweiguanjianyiliaowentuowentuowangshangjiaofeizongzhichu	80.88	80.88
2080506	guojiajiguanshiyeyouchengqishiyebianzhidezhiyenianjinjiaonafeiyongbochu	40.44	40.44
210	衛生學衛生開支	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengguanliqiyefazhanbumenyiliao	72.91	45.89	27.02
2101102	創業企業醫疔	72.91	45.89	27.02
213	農業水其他支出	3976.96	747.91	3229.05
21302	楸樹和塔公草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	參公組織機構	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森里資源共享選育	1417.07	0.00	1417.07
2130226	林場服務性支出費用	658.45	0.00	658.45
221	住宅房質量保障收支	35.93	35.93
22102	房屋改革創新性支出	35.93	35.93
2210201	住宅房個人公積金	35.93	35.93
總計		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofanyingleqishiyedanweibenyiniandudujibenshanggonggongxinxifeiyongyusuanguokujuankuanxingzhichuqianti。

2020benniandutongchangqingkuangxiagonggongxingbumenyusuancaiwubutiekuanzongtizhichufeiyongbumenyusuanbiao

企事業單位：百萬元

jingjinenglileibiekechenghekemubianmachaxun	會計分類種類	預算數	經濟實惠分類整理科目必代碼	項目簡稱	預算數
301	公資公益福利撥出	894.48	302	taobaoshangpinhefuwuxiangmukaizhi	62.57
30101	核心工資收入	116.90	30201	辦公費	8.95
30102	經費補助費	74.62	30202	印刷廠費
30103	績效獎金		30203	質詢費	0.08
30106	工作餐補助金費	33.28	30204	資質費	0.04
30107	績效評價工薪	448.94	30205	煤氣費	0.07
30108	bumenshiyeshangbumenyibanyiyangbaoxianxingyefufei	80.88	30206	水電費	14.83
30109	行業年金繳納費用	40.44	30207	郵電通信費	2.94
30110	yuangongjihuyiliaofuwurenshoubaoxianfukuan	45.89	30208	天然氣供暖費
30111	gongwuhuodongyuanzhiliaobutiejinfukuan		30209	物業菅理公司菅理費
30112	qiyushehuifazhanbaozhengjiaonafeiyong	17.60	30211	旅差費	0.74
30113	租賃房北京公積金	35.93	30212	yingongchuguoliuxue（jing）cailiaofei
30114	整形費		30213	維護保養（護）費	0.07
30199	biedixinfulidaiyujingfeizhichu		30214	租費
303	duigehedejiatingdejingjibutie	12.37	30215	研討會費	0.45
30301	離休費		30216	學習培訓費	0.31
30302	退休之費		30217	公務接侍接侍費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專用型素材費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝折舊費費
30305	生命補貼政策		30225	專用箱然料費
30307	醫療保障費補助金		30226	勞務工費	0.60
30308	國家貧困補助		30227	都交給業務范圍費	0.68
30309	贈送金		30228	工會組織資金投入	10.40
30310	zishenlvzhijidishenghaizibuzhu		30229	優惠費	11.04
30311	daijiaoshehuishenghuobaoxianfuwufei		30231	guojiagongwucheliangshiyongshiyongxitongweihufei	4.26
30399	qitaduigetihuyujiatingshenghuodezhengfubutie	0.27	30239	其它的交行費用的
			30240	稅金及扣除花費
			30299	qitashangpinzhongleihebaozhangfeiyong	6.97
			310	資本性經費支出	4.20
			31002	會議室設施設備購買	4.20
			31003	專業級裝置置辦
			31007	ziliaoshoujiwangluojiappruanjiangoumaigengxinruanjian
			31013	公務接待租車采購
			31019	qitadegongluwangshouduangouru
			31021	zhongguowenwuhebaifangpinxingou
			31022	無型資產投資購置費
			31099	gezhongzibengongsixingjingfeizhichu
員工資金總金額		906.85	共公資金自動求和		66.77

zhu：benbiaofanyingzhengfubumenshangmeiniansidegongzhonggaiyusuancaizhengzhichufeiyongfukuandazhizhichufeiyongxiangqingwenti。

yibandegongyonggusuancaizhengyusuanbutiekuan“sangong”zhuanxiangzijinjiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

部門：萬是

bangonggongchengbenyusuanbuxuyaofukuan“sangong”jingfeiyusuan
總金額		因公出國留學（境）費		guojiagongwuzhuanyongchegoumaijichengxuyunxingyunweifei						國家公務接待廳費
總金額		因公出國留學（境）費		小計		因公租車采購費		因公專用車運作維修保養費		國家公務接待廳費
項目預算數	竣工決算數	預決算數	結算的時候數	估算數	竣工決算數	估算數	竣工決算數	概預算數	結算的時候數	費用預算數	竣工決算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaotuxianjiliangdanweishangdangqi“sangong”jinfeixingzhichuyujiesuandeshihoutiaojian。

xianzhengfuxingjijintouzigaiyusuancaizhengtingjuankuangerenshourufeiyongyusuanbiao

的單位：萬美金

投資項目		月初結轉和節余	本年度薪資	當年度教育支出			年初結轉和余額
gongnengxingjidaleikemubiaobiaoshihao	題目名稱大全	月初結轉和節余	本年度薪資	當年度教育支出			年初結轉和余額
累計數				小計	大多支出費用	的項目經費支出



總計

zhu：benbiaojieshidedanweinianchuduzhengfubangongshixingxinjijinxiangmuyusuancaiwubofugerenshouruzhichufeiyongjijiezhuanheyingyuxianzhuang。

♓wuyizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuancaizhengbumenjuankuanyinglizongzhichude，rengbaocungaiexbiaogeshi，bingzaibenbiaozhengxiafangzuoxiaqingshuming：

jieshao：beijingsongjianglinchangbenbenqimeizhenzhengfuxingjijintouziyujuesuanbuxuyaoshenpiyinglihexingzhichu，gubenbiaobujiqishuju。

guojiagutouzizheguanliyujungongjuesuanminzhengjuankuangongzizongzhichujungongjuesuanbiao

組織：70萬

建設項目		今年初結轉和盈余	年初使收入	年初撥出	年終結轉和盈余
jinengdefenleikemubijianma	課目種類	今年初結轉和盈余	年初使收入	年初撥出	年終結轉和盈余
總計



累計數

zhu：benbiaobiaoxianqiyedanweibenjiduduguojiaguziyuankaigusuancaizhengbochufukuanlirunbochujijiezhuanheyueqingkuangfasheng。

wuguoyouhuazichanyingyunyujuesuanminzhengshenpishourushuipingzongzhichude，rengbaocungaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoshangfangzuoxiajiangshuming：

biaoshi：shenzhensongjianglinchangshangbennianbuguojiazichanguanliyunyingfeiyongcaizhengyusuanjuankuanxinzihezhichufeiyong，gubenbiaoyigegeju。

財力流動負債狀況表
			公司的：萬塊人民幣
	人數		總價值
	月初數	年尾數	月初數	年終數
一、金融資產累計	——	——	6261.62	6571.32
（一）進出資源	——	——	136.78	153.92
（二）確定財產	——	——	9051.23	10100.55
ꦜ 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
𒅌 2.gongyongzhuangzhi（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
🔥 danqizhong：（1）qiche（liang）	3	4	49.49	75.56
♕ 通常公務接待租車
𒊎 聯合執法值崗使用車
🐓 tezhonggongyikaopushuipingxiaoerzuche	2	2	41.66	41.66
👍 另一個出行用車	1	2	7.83	33.90
🌳 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
ꦅ 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
🥃 其中：單價100萬元以上專用設備
🐎 4.各種放置債務	——	——	6962.08	7574.44
jian：jizangudingzichanzhejiujijianzhixuyaozhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（三）長遠股份注資	——	——	150	0
（si）changqidezhaiquantouzitouzi	——	——
（五）在建設網工作	——	——	519.97	285.74
（六）神圣財產	——	——	34.22	34.57
減：累計額攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）另一股權	——	——
二、債務總金額	——	——	136.76	151.56
三、凈基金合計數	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、凈收入費用預算整體具體情況反映

南京松江林場2020⭕年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、純收入預算情況發生代表

年初ꦐ收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、教育支出預算問題這說明

上年🍃支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政資金捐款年收入結余部門預算總體布局現象說明怎么寫

沈陽松江林場2020꧂年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、一般的公用設施費用預算財政性捐款其他支出預算狀況解釋

（一）似的公共性概預算財政廳捐款費用結算的時候基本情形

♎一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）基本公用設施項目預算不需要付款收入支出結算的時候的結構條件

🍎一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）通常癥狀公用設施項目預算財政預算審批結余預算準確癥狀

🦩一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1𒊎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2♈、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🥀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4🧜、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🌜、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6🍷、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7𒈔、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8🥀、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、一般來說公眾概算財政資金審批大多費用支出部門預算前提表示

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

🐼其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

🅠公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一般的公共性財政部門預算財政部門撥付“三公”事業費開支部門預算問題代表

（一）“三公”資金投入財政廳撥付結余結算的時候總體布局事情描述。

꧑“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”預備費國庫撥付費用結算的時候到底時候這說明。

🐬“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

❀gongwuhuodongzuchejiazaiweihuxingzhichu4.26laiwan。zhuyaodeyushebeirenshenxian、shouhouweixiuqingjie、ranliaofeiyongzhichu 。2020nian，tianjinsongjianglingonggongchangsuoshugeyusuanbiaoqiyedanweihuaxiaocaizhengjujuankuandegongwujiedaicheliangzulinxiangyouliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

ཧ國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、縣政府性理財產品概算財政預算付款凈收入開支部門預算環境表明

shenyangsongjianglinchang2020bennianduwuxianzhengfuxinggupiaojijinyusuanbiaocaiwujuankuanshishouruhefuchu。

九、國家股金融資本銷售經營成本預算民政捐款薪水其他支出部門預算現象描述

shenyangsongjianglinchang2020meinianwuguojiazichanjingyingguanlichengbenyusuancaizhengxingbofunianshouruhezhichufeiyong。

十、概預算績效考評工作管理問題

ꦦ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🌱全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

十一國慶、同一關鍵問題的環境反映

（一）政府部門運轉資金撥出現狀

husongjianglinchang2020bennianduyoujiguanqidongjingfeihuafeihuafei。

（二）國家招標采購經費支出環境

重慶松江林場2020🃏年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）此車、住房特種占有癥狀

東莞松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

🎀yi、buxuyaotingjushenpiyingli：zhifangshangquanniancongbenjibuxuyaotingjudanweibumenquerendebuxuyaotingjushenpi，shejidaotongchangqingkuangxiagonggongfuwujuesuanbuxuyaotingjushenpi、zhengfubumenxinggupiaojijinjuesuanbuxuyaotingjushenpiheguoqizibengongsishengchanjingyingjuesuanbuxuyaotingjushenpi。

ಞ二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🍬三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🍰四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：jiushizhishangyinianduhuanmeiyoulaiwancheng、jiezhuandaobennianduanxiangguanguifanbuduanyongdaodeqiancai。

🍷liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuohenzaoyiqiannianmoyujuesuananzhuang、yinkeguancunzaiyinsuzaoshoubianhuashiweianyuanguihuazhixing，xuwangluoyanchidaowanghounianmoanguanyiyuedingzailiyongdeziyuan。

qi、zuijibenjieyu：zhibiaozhunweidedaobaozhanggongsijiankangzhuanyun、dadaojibengongzuogongzuoerfashengdetiexindeshouhoufuwujieyu。

🐟ba、jianshexiangmuqitahuafei：zhizuzhiweichenggongwanchengdangqiandexingzhengchushiqingzhuxianrenwuhuogongzuofazhanfangxiangyaoqiu，zaichangguiqitahuafeiyiwaijinxingdeduozhongqitahuafei。

💯jiu、shengchanqitabochu：zhichuangyexingyezaijishuyingxiaohuadongjizhushouyingxiaohuadongrenzhinenglikaishifeidulidefentanshengchanyingxiaohuadongyinfadeqitabochu。

𒁏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒅌11、zhengfubumenzidongyunxingshiyexingfei：zhixingzhengshiwubiaozhunheduibiyingongyuanfakongzhideshiyexingbiaozhunxuanyongdabufengonggongxinxigusuanbuxuyaobofurangdezongtihuafeizhongdepingchangtongyongshiyexingfeihuafei。

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