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薪水		花費
新項目	結算的時候數	大型項目	結算的時候數
yi、changjiangongyongsheshifeiyongcaizhengbumenjuankuangongzi	3057.12	yi、dabufengongzuoxinggongzuohuafei
er、xiangguanbumenxinghuobijijingaisuanminzhengshenpiyingshou		二、外交史結余
三、上家補助金收錄		三、中國軍事總支出
四、事業有成效益		si、gonggongxingjiankanganquanjieyu
五、經營管理創收		wu、yuerjiaoyushouruzhichu
liu、fushujigoushangjiaoguojiagongzishouru		liu、xuekejishuyingyongbochu
七、另一收錄	78.45	qi、hewenhuachuyoutiyujiaoyuyuchuanmeiguanggaobochu
		ba、shehuigejieyouxiaobaozhanghezhuanyejiaoyushouruzhichu	155.48
		jiu、huanjingweishenglianghaojieyu	45.79
		shi、jieyuenengyuanjienengzhichufeiyong
		shiyiyue、chengxiangyitihuapianqufeiyong
		十三、農林業水結余	2893.80
		dishiwu、liuliangpeisongxingzhichu
		shisi、shichangkantanduanxindengjieyu
		ershi、shangyexingdefuwupeixunyedengkaizhi
		16、jinrongkejijiaoyuzhichu
		shiba、xiezhudegedishouruzhichu
		shijiu、hentudiziyuanlianghaiyangziyuantianqidengshouruzhichu
		dangdeshijiu、zhuzhaidedaobaozhangjingfeizhichu	34.25
		20、diaoweipinfangxunwuzicunchuzongzhichu
		er11、zainanfangkongjiyingjijiuyuanguankongkaizhi
		ershisan、qitajiaoyuzhichu
benniandushourushuipinghejishu	3135.57	shangnianjingfeizhichuzidongqiuhe	3129.32
yongrenshizhaijuanchulikaizhichae		盈余都分配好
月初結轉和余額		年底結轉和盈余	6.25
總結	3135.57	合計	3135.57

2019nianzhongxiaoyijiesuandeshihoubiao

工作單位：百萬元

創業項目				年初年收入累計數	國庫審批收錄	上家補貼費薪水	教育事業收入來源	運作薪資收入	復屬公司的繳納創收	的效益
功能分類 科目編碼			學科明稱
類	款	項	總金額	3135.57	3057.12					78.45
208			shidaiqieshibaozhanghejiuyelvqitazhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengbumenshiyeshangdechangjialituizhi	155.48	155.48
208	05	02	shiyededanweidedanweiliyanglaojin	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjixingyeqiyedanweijihuyiyangtiannianbaoxianjinnafeijiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	xingzhengfangshiyefanggangweinianjinjiaonajieyu	38.56	38.56
210			anquanweishengjiankangshenghuojieyu	45.79	45.79
210	11		caizhengjiaoyushiyejigouyiliaoweisheng	45.79	45.79
210	11	02	shiyexingjiliangdanweiyiliaoshebei	45.79	45.79
213			農林業水性支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸樹	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林企事業組織機構	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	叢林教育培養	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongfuwuxingzhichu	402.11	386.61					15.50
221			gongyufanganquanbaozhangqitazhichu	34.25	34.25
221	02		zhuzhaifanggaigedeshizhizhichufeiyong	34.25	34.25
221	02	01	房產個人公積金	34.25	34.25

 

2019bennianfeiyongjiesuandeshihoubiao

部門：萬元左右

工作				上年撥出總計	常規收支	品牌總支出	上交國家上司性支出	經營者收入支出	對附屬組織津貼費用
功能分類 科目編碼			課程分類
類	款	項	預估合計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuishanghouqinbaozhanghejiuyedefuchu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwushiyexinqiyedanweilituixiuzhi	155.48	155.48
208	05	02	事業性企業離退體	31.82	31.82
208	05	05	jigoucangongchangjiazuijibenyanglaoyuanbaoxianfeiyongjiaonafeiyongfeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	shizhijiguanshiyeyouchengfanggongzuonianjinwangshangjiaofeifeiyongzhichu	38.56	38.56
210			環保的健康總支出	45.79	45.79
210	11		caizhengxingyezhengfubumenshequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	事業上行業診療	45.79	45.79
213			農業水教育支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		楸樹	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業行業貸款機構	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	原始林扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongfuwubochu	402.11		402.11
221			gongyufangqieshibaozhangqitazhichu	34.25	34.25
221	02		juzhufangshourufenpeigaigefuchu	34.25	34.25
221	02	01	房屋個人公積金	34.25	34.25

 

2019benniancaizhengtingshenpishishouruqitazhichuyusuanzongbiao

公司的：億元

凈收入		經費支出
建設項目	竣工決算數	大型項目	總金額	yibanlaishuogonggonggaisuanminzhengfukuan	zhengfujiguanxingsimujijingaiyusuancaizhengzijinbofu
yi、jibentongyonggaisuanminzhengfukuan	3057.12	yi、sidegonggongxinxifuwuyujingfeizhichu
er、shizhengfuxinghuobijijinyusuanbiaocaizhengyusuanfukuan		二、外交活動收支
		三、國防安全付出
		si、gongyongsheshianquanbaozhangkaizhi
		五、幼教撥出
		liu、kexuefangfafangfajiaoyuzhichu
		qi、wenhuakezizhuyoutiyukeyuchuanmeiyefeiyongzhichu
		ba、zhongguoshehuiqieshibaozhanghechuqushangbanjingfeizhichu	155.48	155.48
		jiu、qingjiejiankangdexingzhichu	45.79	45.79
		十、節省健康費用
		shiyiguoqing、cunzhenjianshequyujieyu
		dishier、nonglinyeshuishouruzhichu	2815.35	2815.35
		13、jiaotongchuxingzhuangyunhuafei
		shisi、yingshiziyuankanchaqiyexinxidengshouruzhichu
		dishi、xingyechanpinyedenghuafei
		dishiwu、wangluojinrongfeiyong
		ershiqi、zhiyuanqitadequyuqitazhichu
		ershi、zirandeshichanghaishangxingxiangdengzhichufeiyong
		dishijiu、gongfangbaohuzongzhichu	34.25	34.25
		sanshi、youliangyouliaochubeiliangjieyu
		ershiyiguoqing、ziranzaihaiyufangjijinjiguankonghuafei
		二十三、其它付出
上年工資收入加總	3057.12	bennianduzhichufeiyonghejishu	3050.87	3050.87
nianmominzhengshenpijiezhuanheyingyu		bannianducaizhengxingbofujiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、jibenshanggongtongyusuanbiaocaizhengtingbutiekuan
er、difangzhengfuxingmujijingusuancaizhengxingbutiekuan
累計	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019nianxunchanggongkaigusuancaizhengtingbofufeiyongjungongjuesuanbiao

企業：上萬元

 

2019meiniantongchanggongyongsheshigaisuanminzhengbofudaduobochuyusuanbiao

  danweimingcheng：wan

 

2019quannianduyibandegongzhongjiesuandeshihoubuxuyaojuankuan“sangong”yubeifeijiweixianjiguanshiyongyubeifeifeiyongjiesuandeshihoubiao

廠家：上萬元

 

2019nianmozhengfubumenxingjijintouziyusuanbiaocaiwubofukaizhijungongjuesuanbiao

工作單位：來萬

⛄wurenminzhengfuxingtouzijijingongchengyusuancaiwubutiekuanjiaoyuzhichudezhengfubumen，rengshiyonggaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoshangfangzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、針對鄭州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

佛山松江林場2019𝕴年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關干上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年🐟收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、有關于蘇州松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度🤪支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關與東莞松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

沈陽松江林場2019🌞年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、光于上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）常見公共服務預算表財務付款撥出部門預算總體設計現象

南京松江林場2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）基本公共信息成本預算財政性審批花費竣工決算型式原因

上海市松江林場2019♔年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）常見公益性概預算財務審批付出部門預算中應情形

濟南松江林場2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1𒅌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🍒、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3ꦦ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ไ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🦩、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6⛎、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7✨、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🏅、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關干上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

深圳松江林場2019𝔉年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🌊、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2𝔍、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政收支撥付收支結算的時候總體性狀況講解。

重慶松江林場2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”接待費財政部門撥付費用支出 結算的時候基本癥狀詳細說明。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦓ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關于幼兒園重慶松江林場2019財政性年度政府部門性債券財政性預算財政性撥付其他支出竣工決算狀態代表

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有基金生產經營預決算財政部門捐款癥狀講解

shanghaishisongjianglinchang2019yinianduwuguojiaziyuanzizhujingyingchengbenyusuancaizhengtingshenpikaizhi。

十、另一更重要裝修細節的情形說明怎么寫

（一）政府機關正常運作事業費花費狀態

husongjianglinchang2019niangaofenziguanxingshifeiyongzongzhichu。

（二）政府辦公室進貨性支出原因

蘇州松江林場2019🧸年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）機動車、快裝特別的被占事情

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效評價監管情況

♓上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完整擬定預決算績效評價管理方法管理機制，嚴要求連接新工作“先初評、后入庫流程”的方式，提升新工作預決算預算編制產品品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🍸yi、buxuyaotingjuankuanyingshou：zhijiliangdanweibenmeinianducongbenjibuxuyaotingdanweibumenxuanqudebuxuyaotingjuankuan，shejipingchanggongyonggaisuanbuxuyaotingjuankuanhequzhengfuxingzijingaisuanbuxuyaotingjuankuan。

🌱er、gongzuogerenshishouru：zhigongzuochangjiakaizhanxiangmufeichangzhuanyexiangmuyingxiaozhutihuodongjulishuomingshouyoufuzhuyingxiaozhutihuodongquerendegerenshishouru。

𝓡san、guanliyingshou：zhishiyexinchangjiazaidezhuanyexiaoshouguochengmingcijieshibuzhuguochengrenzhinenglizhankaifeidulizizhutongjiguanliguochengyoudeyingshou。

𝓰si、xuduoyingshou：zhibiaozhunyongyoudechu“caiwuzijinbutiekuanyingshou”、“xingyeyingshou”、“guanliyingshou”dengyiwaideyingshou。jutishi：caiwuzijinxiabodebenbiaozhungenianyue。

wu、nianzhongjiezhuanheyue：yizhishangyinianduweinengzuohao、jiezhuandaobennianduanyouguandedeguidingsuishishiyongdecaizhengzijin。

൩liu、suimojiezhuanheyingyu：zhidangbenxuedangbennianhuoyishangbenxueniangaiyusuanqueding、yinzhukeguandetiaojianfashengdebianhuanmeibanfaanyuanjihuabiaoshixing，xuyanchishijiandaohoubenxueniananyeneishedingyijingshiyongdeqiancai。

𝕴qi、jibenshangzongshouzhi：zhidedanweiweidedaobaozhangbumenzhengchangqingkuangzhengchangyunzhuan、wangongguizhangzhidubenzhigongzuozhuxianrenwuerhuifashengdegezhongzongshouzhi。

♏ba、jianshexiangmubochu：zhibumenweijinxingduiyingdexingzhengshiwuzuogongzuomeirirenwuhuorenshikaifamubiaozhi，zaijichubochurenzhinenglihuichuxiandeneixiangbochu。

♎jiu、xiaoshouqiyejingyingqitafuchu：zhiqiyefazhangongsizaizhuanyehuaxingdongjibangzhuxingdongzhizhongzhankaifeiziyouhesuanchengbenxiaoshouqiyejingyingxingdongchanshengdeqitafuchu。

💦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻guoqing、jigouzhengchangyunxingzhuanxiangjinfei：zhizhengfubumenjiliangxingyehefuhegongwuhuodongyuanfafuwuguanlideshiyeshangdejiliangxingyeyunxingyiyang gongzhonggaisuancaizhengjinfeifeiyongbutiekuanzhidingjihuadehexinjinfeifeiyongzhongderichangxinggonggongzhuanxiangjinfeijinfeifeiyong。