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2018yuedujingshourujiesuandeshihoubiao

機關單位：十萬

2018quannianzongzhichubumenyusuanbiao

機關單位：百萬元

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qiyedanwei：wankuairenminbi

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zhengfubumen：wankuairenminbi

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  qiye：wanshi

2018jiduyiyang fuwuxinggongchengyusuancaizhengzijinbutiekuan“sangong”jinfeijixingzhengjiguanyunzuojinfeifeiyongjiesuandeshihoubiao

企事業單位：萬是

2018yiniandudangdizhengfuxingtouzijijincaiwuyusuancaiwubutiekuanzhichufeiyongbumenyusuanbiao

組織：余萬元

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、至于廣州市松江區泗涇鎮居委環境衛生精準服務站的2018年盈利經費支出結算的時候整體來說具體情況證明

傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處公共衛生貼心服務公司2018🐎年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、光于杭州市松江區泗涇鎮街道辦清潔衛生服務質量服務網2018財政年度收入水平部門預算情況講解

天津市松江區泗涇鎮社群清潔衛生服務培訓中間2018🉐年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、就北京市松江區泗涇鎮平臺安全售后服務點的局2018本年度費用結算的時候時候闡明

天津市松江區泗涇鎮社群清潔提供服務重心2018🌳年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、關羽滬市松江區泗涇鎮街道衛生防疫功能公司局2018每年財政性付款收入來源費用綜合性情形請示報告

西安市松江區泗涇鎮街道安全衛生售后服務主2018🔜年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、更多天津市松江區泗涇鎮街道環衛的服務公司2018年度目標正常共同概預算財政局審批教育支出預算條件說明書

（一）基本共公預算財政預算補貼款開支預算總的環境

廣州市松江區泗涇鎮小區衛生學服務的中心的2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）一般的公開估算財政性捐款費用預算的結構狀態

天津市松江區泗涇鎮小區干凈業務機構2018♏年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）通常條件公用費用財政廳捐款支出費用預算明確條件

佛山市市松江區泗涇鎮街道辦衛生間服務于咨詢中心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：機關單位離提前退休人群國家補貼ღ。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2🦋、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3🗹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4🉐、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5𓄧、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6💜、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8ꦗ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、關干天津市松江區泗涇鎮片區衛生監督服務保障心中2018年末大部分公益性預竣工決算不需要付款主要結余竣工決算條件描述

東莞市松江區泗涇鎮居委安全業務中心站2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1𒆙、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2🐷、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

🃏七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政性捐款收支竣工決算總體經濟條件說明書。

廣州市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生服務管理中2018♒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”事業費財政局付款付出預算基本原因就說明。

2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

🐽guojiagongwushiyongchezhengchangyunzuoweixiqitazhichu0.25duowanyuan。zhuyiyongzuo2018dangniandugongwuhuodongcheliangwendingfeidexiadan。2018nian，tianjinshisongjiangqusijingzhenshequjuweihuiweishengjianfuwuzhusuozaiquyugeyujuesuanjiliangdanweikaixiaocaizhengjubofudegongwujiedaigongwuchecunyouliangwei1liang。

3、公務接待費支出0萬元。

八、光于北京市松江區泗涇鎮社區網站衛生學服務項目重點2018年以政府性資金概算財政性撥付經費支出竣工決算的情況解釋

xianshisongjiangqusijingzhenquyuganjingweishengshouhoufuwujigou2018nianzhongwushizhengfuxingzhaijuangusuancaizhengjufukuanjingfeizhichu。

九、國有控股資本投資經營者費用預算財政廳撥付情形證明

zhongqingshisongjiangqusijingzhentebiejiankangfuwupeixunxuexiao2018bennianduwuguojiagutouzijijinshengchanfeiyongcaizhengbumenjuankuanjingfeizhichu。

十、任何核心事宜的情況說明怎么寫

（一）行政單位加載金費付出現狀

shenyangshisongjiangqusijingzhenshequjuweihuiqingjieshouhoufuwuzhongdian2018yuedugaofenziguangongzuoshiyefeixingzhichu。

（二）相關部門選購收支實際情況

重慶市松江區泗涇鎮居委會健康服務于心中2018🦩年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018🉐年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）維修、快裝專項 占用率原因

1.設備

🦄截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理juguifanshangpinfuwubaozhangdezhengchanggongwujiedaichuxingwei1liang。

2.房屋面積

𝔍房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房源。

（四）財政預算績效評價工作管理現象

🐬上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

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jiu、yunyinghuafei：zhishiyechangjiachangjiazaizhiyehuodongjishouyoufuzhuhuodongzhizhongkaishefeizilichengbenhesuanyunyinghuodongshiyoufashengdehuafei。

🐎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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