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2019nianzhongxinzishourubumenyusuanbiao

基層單位：千元

2019nianzhonghuafeijiesuandeshihoubiao

組織：萬余元

2019quannianduguokubofugerenshourukaizhiyusuanzongbiao

公司：萬是

2019benniansidetongyongjiesuandeshihoucaizhengtingjuankuanfuchujiesuandeshihoubiao

政府部門：余萬元

2019nianmoyibandegonggongxingfeiyongcaizhengyusuanjuankuanzongtijieyujungongjuesuanbiao

  jicengdanwei：laiwan

2019disijiduzhengchanggongtonggusuancaizhengbumenshenpi“sangong”jinfeijijiguandanweiyunzuojinfeizongzhichuyusuanbiao

標準：多萬元

2019nianzhenzhengfuxingjijintouzifeiyongyusuancaizhengxingzhichufukuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

機關單位：多萬元

注：上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

預算實際情況這說明

一、并于西安市松江區安全衛生更健康專委會會監督管理所2019本年度薪水付出結算的時候總體性事情講解

東莞市松江區衛生情況鍵康政法委員會會督查所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元；𒐪基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、更多蘇州市松江區衛生情況身體常務委會開展所2019季度營收竣工決算環境就說明

本年度﷽收入合計2810.17萬元，其中：財政撥款收入2807.48萬元，占99.90%；其他收入2.69萬元，占0.10%。

三、就武漢市松江區衛生情況鍵康常務政法委員會質量監督所2019年中總支出預算情況發生解釋

本年度🐠支出合計2801.51萬元，其中：基本支出2595.84萬元，占92.66%；項目支出205.66萬元，占7.34%。

四、關干佛山市松江區食品衛生綠色編委會會監督的管理職能所2019年中民政付款收益撥出總的情況情況說明書

蘇州市松江區公共衛生營養理事會會監督的管理職能所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加66.29萬元，增長2.37%。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元，增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元，增長208.90%；🍌基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%，年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元，降低5.25%。

五、觀于昆明市松江區食品衛生綠色理事會會開展所2019全年普通服務性預結算的時候財務補貼款收支結算的時候現象詳細說明

（一）正常公共信息預部門預算財務補貼款付出部門預算總體目標情況下

佛山市松江區衛生管理良好促進會會參與所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元，增長2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，其中❀工資福利支出比2018年增加267.62萬元，增長12.55%，商品和服務支出比2018年減58.13元，降低27.11%，對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元，降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元，增長176.12%；項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%。

（二）大部分公共服務預算不需要補貼款教育支出預算組成狀態

西安市松江區衛生防疫安全健康常務編委會執法監督所2019♕年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）193.89萬元，占6.93%；衛生健康支出（類）2141.15萬元，占76.50%；住房保障支出（類）463.78萬元，占16.57%。

（三）通常公用設施估算財政資金撥付收支部門預算詳細現狀

佛山市松江區衛生情況營養常務政法委員會遠程監控所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元，支出決算為2798.82萬元，完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因：ꦦ人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。💧主要用于：離退休人員費用。年初預算為31.60萬元，支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工的🍎職業年金繳費。年初預算為55.48萬元，支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。主要用于：單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元，支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。💟年初預算1901.93萬元，支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加，職務職級晉升。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元，支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

6ไ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算221.87萬元，支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7⛦、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算243.96萬元，支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

六、至于北京市松江區安全健康的常務聯合會督察所2019第四季度尋常服務性財政性預算財政性補貼款通常收入支出預算條件詳細說明

深圳市松江區干凈衛生的健康研究會會進行監督所2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元，包括人員經費2410.03萬元，公用經費185.81萬元。基本支出中：

1🌞、工資福利支出2399.72萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦛ、商品和服務支出156.32萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元，主要用于：離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、觀于昆明市松江區衛生間安全常務協會督查所2019年一樣通用項目預算財政性支出付款“三公”勞務費性支出預算情況下描述

（一）“三公”金費不需要捐款付出竣工決算總的情況發生闡述。

傷害市松江區公共衛生的健康管委會會監查所2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的93.84%，其中：因公出國（境）費決算為0.00元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：本年度無公務接待費用支出。

2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元，降低88.14%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元，降低88.85%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”勞務費財政資金補貼款性支出結算的時候大概癥狀闡明。

2019✅年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元，占93.84%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中：

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

꧑guojiagongwushiyongchediannaoyunxingweixiushouruzhichu10.54w。jutiguangfanyongyuanquanjianchajiance、zichabaogaocaozuoyaoqiuguojiagongwugongwucheshengwuranliao、weihufei、zaijieshangguoludexingshifei、shangyexianfeijiweihudabaoyangdengqitazhichu。2019nian，chengdoushisongjiangquweishengxueyingyangjiankanglishihuihuiducusuozhichucaizhengyusuanbofudeyingongsijiachebaoliuliangwei7liang（ling14liangdaibunengyong）。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、相對于南京市松江區衛生間正常常務管委會開展所2019財政預算年度政府機關性私募基金費用預算財政預算捐款費用支出 竣工決算時候描述

suzhoushisongjiangquganjinglvselishihuihuifudaosuo2019quannianduwuzhengfubangongshixingsimujijingaiyusuancaizhengyusuanjuankuanqitazhichu。

九、公有股權投資企業經營估算財政資金捐款情況下原因分析

suzhoushisongjiangquweishengkaizhanzhengchangbianweihuihuikaizhansuo2019nianzhongwugongyouzibenguanlicaozuofeiyongcaizhenghuafeibofuhuafei。

十、別的重要的注意事項的前提介紹

（一）機關事業單位運轉資金投入性支出具體情況

杭州市松江區安全衛生建康政法委員會會督促所2019ꦦ年度機關運行經費支出185.81萬元，比2018年度減少39.32萬元，降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元，商品和服務支出減少了58.13萬元。

（二）部門采買收入支出環境

濟南市松江區衛生間綠色管委會會監督的管理職能所2019ﷺ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為36.79萬元，其中：貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

（三）此車、農村房屋特有占有前提

1、設備

截至2019年12月31日，南京市松江區清潔衛生衛生促進會會進行監督所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛（另14輛待報廢）。

2、房屋面積

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

（四）概預算考核的管理時候

東莞市松江區安全衛生的健康常務分委會監督檢查所2019年中概算績效評價控制上班發展前提下面：本部門實現了以下的費用工作績效控制機制：《北京市松江區干凈更健康聯合會會督察所費用控制方案》。𒁏全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效自評的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元，平均得分100分（績效評級均為“優”）。
🅠                   第四部分    名詞解釋

🐟yi、caiwuzijingaifeiyongbutiekuanchunshouru：zhijigoudangnianzhongducongbenjicaiwuzijingaifeiyongbufenjuyoudecaiwuzijingaifeiyongbutiekuan，huanyousidegonggongxinggaifeiyongcaiwuzijingaifeiyongbutiekuanhexiangguanbumenxingzhaiquangaifeiyongcaiwuzijingaifeiyongbutiekuan。

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ꦏ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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