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2018meinianlirunjungongjuesuanbiao

企事業單位：萬塊

2018jidufeiyongjungongjuesuanbiao

公司的：萬多

2018dangnianducaizhengyusuanshenpishishourufuchuyusuanzongbiao

機構：萬塊人民幣

2018nianzhongdabufentongyongyusuanbiaocaizhengxingfukuanbochubumenyusuanbiao

企業：萬多

2018yuedupubiangonggongxinxichengbenyusuancaizhengbumenjuankuandaduofeiyongzhichu bumenyusuanbiao

  zuzhi：yiyuan

𓄧2018jidudabufengongzhongchengbenyusuancaizhengfeiyongzhichu butiekuan“sangong”zhuanxiangzijintourujigongshangdengjijinxingzhuanxiangzijintourufeiyongzhichu bumenyusuanbiao

企業單位：萬余元

2018disijiduzhengfuxingxingguquanjijinyujungongjuesuanguokujuankuanzongzhichujungongjuesuanbiao

計量單位：上萬元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

一、關干天津市松江區環保和策劃生二胎常務醫學會監察所2018年中使收入收入支出竣工決算總的情況報告詳細說明

天津市松江區衛生學和記劃生殖常務研究會質量監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；൲工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、管于沈陽市松江區健康和工作規劃生小孩理事會會監控功能所2018財政年度年收入部門預算原因解釋

當年度✅收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、并于佛山市松江區環保和準備生孩子理事會會執法監督所2018年中付出結算的時候原因說

本年度ꦚ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、有關武漢市松江區環保和工作規劃計劃生育工作理事會會督促所2018每年財政預算撥付利潤性支出整體癥狀詳細說明

廣州市松江區衛生情況和工作計劃養育理事會會執法監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；൲工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、光于廣州市市松江區干凈衛生和設計生孩常務管委會遠程監控所2018全年度般公共信息不需要預算不需要捐款花費竣工決算狀態說明書怎么寫

（一）一半公益性費用財務審批其他支出部門預算總體經濟原因

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🐓主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）基本上通用項目預算財政性捐款教育支出預算組成部分情況發生

🐎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）普通公共服務成本預算財政廳捐款收入支出部門預算基本狀況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ไ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🌱、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。👍主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：𓄧退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8✱、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9♔、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

꧙上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🃏、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2♊、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🍒七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算財政開支撥付開支竣工決算基本情況代表。

🧔上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”專項經費不需要撥付開支結算的時候大概情況發生表示。

2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🍬gongwuhuodongzhuanyongcheyunzuojianxiukaizhi15.14wanshi。zhuyiyongdaoweishengxuejiankonggongnengpinggu、zichazijiuyunzhuanbixuyingongzucheyouliao、chulifei、renxingdaochurufei、baoxianxingyefeijichuliyanghudengdengshouzhi。2018nian，shanghaishisongjiangquqingjiehejindubiaoshenghaizhengfaweiyuanhuihuifudaosuosuozaigeguokuyusuanjiliangdanweizhichuguokubofudeguojiagongwuchuxingxiangyouliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

✤國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資源運作概預算財政預算撥付情況報告就說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、任何主要法定程序的時候這說明

（一）行政機關工作金費教育支出實際情況

🙈上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）相關部門購買經費支出狀態

♎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018💃年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）汽車、農村房屋特種占用量情況發生

1.貨車

💞gongbu2018nian12yue31ri，nanjingshisongjiangqushipinweishenghejihuashenghaizichangwucujinhuiduchasuoshiyongdejibenyingongshicheliangzulinzhong，youqudanweigongzuoguanlifangfajuyizhixingyuanshipingzhengweihudejibenyingongshicheliangzulinwei7liang。

2.住宅

shenzhenshisongjiangquqingjieweishenghecehuaerhailishihuihuijiankonggongnengsuo2018nianzhongwuloufangcengcixingzhanyonglv。

（四）工程預算工作績效菅理情況

北京市松江區公共衛生和設計懷孕常務促進會監察所2018年成本成本概預算效績菅理工學院作開展調研現狀一下：本公司實現了一下成本成本概預算效績菅理問責制度：《沈陽市松江區公共衛生和行動計劃生肓理事會會監督檢查所成本成本概預算菅理措施》；做工作中工作制度問題完善效績制定目標事業單位編制、效績關注和效績評論等。全環節效績菅理實現現狀：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🎃，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 第四部分    名詞解釋

ﷺyi、buxuyaobutiekuanshourushuiping：zhijiliangdanweibenquannianduducongbenjibuxuyaobumenguanlirendingdebuxuyaobutiekuan，huanbaokuotongchangqingkuangtongyonggusuanbuxuyaobutiekuanhexianzhengfuxinghuobijijingusuanbuxuyaobutiekuan。

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🎃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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